|
|
Faktúra |
2302271
|
Čistiace prostriedky
|
270,17 |
s DPH |
ŠJ//23
|
|
03.07.2023 |
D.H. Komplet, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070308
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 7/2023
|
54,24 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6565
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329798335
|
Mobil ŠJ 22.5.2023-21.6.2023
|
24,00 |
s DPH |
|
205510222
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2262
|
Stravné príspevok zamestnávateľa 6/2023
|
2 644,80 |
bez DPH |
|
|
03.07.2023 |
Školská jedáleň |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/18/23
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Tomčík - RT, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/17/23
|
Čistiace prostriedky, drogéria
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
D.H. Komplet, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2023 |
|
Zmluva |
JK-17-2023
|
Prenájom telocvične
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
23.06.2023 |
Fit&Play s.r.o. |
|
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
JK-16-2023
|
Prenájom ročníkovej učebne
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2023 |
INTEN-EURA, správa domov s.r.o. |
|
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232080
|
Dodávka a montáž sieťok, výmena kovania, servis okien
|
546,00 |
s DPH |
/2023
|
|
20.06.2023 |
EUROOBAL, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30450
|
Projektor + držiak, montáž projektora, demontáž starého projektora
|
1 940,70 |
s DPH |
/2023
|
1/2016
|
20.06.2023 |
FreeTech services, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230040147
|
Učebnice
|
658,00 |
s DPH |
/2023
|
|
13.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3102372023
|
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pow-en a.s. |
|
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3204638014
|
Elektrická energia 5/2023 - vyúčtovanie
|
760,75 |
s DPH |
|
9100776073
|
12.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002623
|
aSc Agenda komplet 2024
|
589,00 |
s DPH |
/2023
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
20/6/2023
|
Darovacia zmluva - kopírovací papier
|
46,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mondi SCP, a.s. |
|
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Škola v prírode 62 žiakov
|
6 200,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30409
|
Servisná perióda 6/2023, kábel, toner, servis nad rámec zmluvy
|
643,20 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.06.2023 |
FreeTech services, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1137902305
|
Teplo 5/2023 - vyúčtovanie
|
4 729,82 |
s DPH |
|
11379/2010
|
07.06.2023 |
LMT, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300003
|
Parapety, drevený rám, montáž
|
857,50 |
s DPH |
13/2023
|
|
05.06.2023 |
Igor Šmol STOLÁRSTVO |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329175094
|
Telekomunikačné služby 5/2023
|
79,99 |
s DPH |
|
2028776422, 2028429853
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
