|
|
Faktúra |
521005902
|
Učebnice
|
40,12 |
s DPH |
39/2021
|
|
02.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202203807
|
Dekoračné siete 1x5 m, 2 ks
|
38,58 |
s DPH |
82/2022
|
|
22.11.2022 |
Maquita |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Dekoračné siete
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Maquita s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Zaťahovacie dvere do ŠKD, predelenie herní, zborovničky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Igor Šmol STOLÁRSTVO |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2208030048
|
Hračky
|
377,49 |
s DPH |
71/2022
|
|
25.10.2022 |
DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3012011259
|
Autobusová doprava Letný tábor ŠKD
|
40,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
14.07.2021 |
ARRIVA LIORBUS, A.S. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Top-art77 s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0042021
|
Autobusová doprava Letný tábor ŠKD
|
310,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
12.07.2021 |
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA S.K. Stanislav Kuzma |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Vešiaky, stavebný set malý
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Nábytok do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Hračky
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. |
Školský klub detí |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
Čistiace prostriedky
|
102,48 |
s DPH |
19/09/18
|
|
01.10.2018 |
CENTRUM, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
Čistiace prostriedky
|
227,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
CENTRUM, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
Čistiace prostriedky
|
714,56 |
s DPH |
ŠJ/
|
|
28.09.2022 |
CENTRUM, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1802866
|
Papierové rolky
|
100,51 |
s DPH |
09/04/18
|
|
16.04.2018 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
Čistiace prostriedky
|
758,68 |
s DPH |
ŠJ/
|
|
28.09.2022 |
CENTRUM, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20180226
|
Tabletová soľ do zmäkčovačov
|
46,08 |
s DPH |
13/04/18
|
|
17.04.2018 |
TEDOSS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
300207259
|
Pracovné odevy, pracovná obuv
|
194,71 |
s DPH |
ŠJ/
|
|
22.09.2022 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20210319
|
Obrúsky Gastro, Orkán Profi 17 kg
|
183,27 |
s DPH |
ŠJ/04/21
|
|
24.03.2021 |
D.H. Komplet, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Doprava LM - Banská Štiavnica a späť, rozúčtovanie
|
19,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Materská škola |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |