|
|
Faktúra |
18314
|
Stravné príspevok zamestnávateľa 1/2019
|
1 235,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Školská jedáleň |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2143
|
Stravné príspevok zamestnávateľa 6/2021
|
1 522,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
Personálne, mzdové a účtovnícke práce 1. polrok
|
3 673,72 |
s DPH |
|
239/2017/Škol
|
21.06.2021 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52170461
|
Operatívny servis
|
132,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 06/04
|
29.06.2021 |
DELTECH, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285075120
|
Mobil ZŠ 22.5.2021-21.6.2021
|
24,24 |
s DPH |
|
205506397
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285075131
|
Mobil ŠJ 22.5.2021-21.6.2021
|
24,00 |
s DPH |
|
205510222
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
596
|
Odvoz a likvidácia odpadu 6/2021
|
151,20 |
s DPH |
|
59/2016
|
01.07.2021 |
LIKVIDÁTORLM Jakub Macík |
Školská jedáleň |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2142
|
Stravné príspevok zo SF 6/2021
|
310,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052183
|
Elektrická energia 7/2021 záloha
|
923,00 |
s DPH |
|
1121304
|
02.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284475125
|
Telekomunikačné služby 5/2021
|
79,99 |
s DPH |
|
2028776422, 2028429853
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052181
|
Plyn ZŠ 7/2021 záloha
|
3,00 |
s DPH |
|
1121266
|
02.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052182
|
Plyn ŠJ 7/2021 záloha
|
211,00 |
s DPH |
|
1121266
|
02.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202104009
|
Činnosť TPO, BOZP 2. štvrťrok 2021
|
140,40 |
s DPH |
|
402/2018
|
02.07.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2700002301
|
Vodné stočné 7/2021 záloha
|
875,00 |
s DPH |
|
35/2002/M
|
02.07.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113792107
|
Teplo 7/2021- záloha
|
1 535.16 |
s DPH |
|
11379/2010
|
02.07.2021 |
LMT, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210035659
|
Elektrická energia 6/2021 vyúčtovanie
|
143,26 |
s DPH |
|
1121304
|
03.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21413
|
Servis perióda 7/2021
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
06.07.2021 |
FreeTech services, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113792105
|
Teplo 5/2021- vyúčtovanie
|
1 300,59 |
s DPH |
|
11379/2010
|
11.06.2021 |
LMT, a.s. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101462
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
463,44 |
s DPH |
|
402/2018
|
07.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21053
|
Odborná prehliadka výťahov
|
171,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2002
|
09.07.2021 |
SEVYT SK s.r.o. |
Základná škola Janka Kráľa |
PhDr. Eva Vondráková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |